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财政预决算
云龙县农业局部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001367 主题分类 财政预决算
发布机构 县农业局 发文日期 2019-08-26
名 称 云龙县农业局部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投?#24066;?#24515;

监督索引号53292901132601000

云龙县农业局部门2018年度部门决算

   第一部分  云龙县农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况?#24471;?/span>

   一、收入决算情况?#24471;?/span>

   二、支出决算情况?#24471;?/span>

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况?#24471;?/span>

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况?#24471;?/span>

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况?#24471;?/span>

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效?#20113;?#24773;况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效?#20113;?/span>

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效?#20113;?#25253;告

   (五)部门整体支出绩效?#20113;?#34920;

   五、其他重要事项情况?#24471;?/span>

   第五部分  名词解释

第一部分  云龙县农业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家、省、州、县有关发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以?#24405;?#31216;农业)、科技的方针、政策和法律、法规,拟订全县农业和农村经济、科技中长期发?#26500;?#21010;、法规及政策和年度计划并组织实施,?#24179;?#20892;业、科技工作依法行政。

指导全县农村经济、科技体制改革和农村经济组织的建设。负责农村土地承包、耕地经营权流转和农村承包土地纠纷仲裁管理。有序?#24179;?#20892;村承包土地确权颁证工作。负责减轻农民负担和农民筹资筹管理工作,指导全县农村三?#20351;?#29702;工作。拟订农村产业化经营的发?#26500;?#21010;并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农民合作社的建设与发展,推动云龙县科技创新体系建设。

 指导粮食、畜牧等主要农产品生产,组织落实促进粮食、畜牧等主要农产品生产发展?#21335;?#20851;政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。牵头有关部门指导农业标准化、规模化生产。

向县委、县政府提出全县农业产业化经营发?#26500;?#21010;及相关政策建议,引导农业和农村经济结构战略性调整。负责全县乡镇企业管理。开展农业招商引?#20351;?#20316;。拟订优势特色效益农业发展、?#25191;?#20892;业产业基地建设、农产品精深加工、农产品市场体系建设与发展等政策与规划并组织实施。培育、保护和发展农产品品牌。

负责全县农产品质量安全的监督、检查和管理工作,承担上级农业主管部门?#40595;?#30340;有关农产品检验测试任务。负责食用农产品从种植养殖?#26041;?#21040;进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、?#20013;?#31165;、兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业?#24230;?#21697;质?#32771;?#20351;用的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理和畜禽屠宰管理,承担区域职责范围内的“瘦肉精”监管工作。

负责官方兽医和执业兽医管理,监督实施兽医、兽药标准。负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

承担农业防灾减灾的责任。监测、上报农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧?#26412;?#28798;和灾后生产?#25351;礎?/span>

管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

?#36139;?#20840;县农业科研、农技(农机)推广的规划、计划和政策并组织实施。指导农业机械化发展,组织农机化技术的研究、开发、应用。牵头组织协调全县科学技术?#21344;?#21644;科技宣传工作。

会同有关部门拟订农业农村人才?#28216;?#24314;设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,开展农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

负责农业资源区划和保护、农业环境保护监测、生态农业建设、草原建设和农业可?#20013;?#21457;?#26500;?#20316;。

负责指导落实本部门的党风廉政建设工作。

承办县政府交办的其他事项。

行政审批事项: 植物产地检疫合格证;拖拉机驾证申领;农作物种子生产许可;农作物种子经营许可;拖拉机变更登?#29301;?#26893;物调运检疫证;农作物种子经营人员基本技术知识合格证;农村土地承包经营权审核;拖拉机转运登?#29301;?#25302;拉机定期检验;拖拉机注册登?#29301;?#25302;拉机抵押登?#29301;?#25302;拉机驾驶证审验换证;联合收割机检验;农业机械维修技术合格证?#29615;ⅲ?#20351;用全民所有的水域、滩涂水养?#25104;?#25209;;水产苗种生产审批;渔业捕捞许可;拖拉机注销登?#29301;?#24030;内重点保护水生野生动物或者其产品运输、携带审批;国家二级保护野生植物的采集、出售、收购审批;拖拉机驾驶证增驾;《动物防疫条件合格证》核发;《动物诊疗许可证》核发;《兽药经营许可证》核发;?#26029;?#26449;兽医登记证》核发;?#21544;中?#31165;生产经营许可证》核发;除家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的?#20013;?#31165;(蜂、蚕种)生产经营许可证核发?#27426;?#29289;检疫合格证明?#24674;中?#31165;及乳用动物调运检疫审批;兽药经营企业GSP认证;拖拉机驾驶证增驾;《动物防疫条件合格证》核发;《动物诊疗许可证》核发;《兽药经营许可证》核发;?#26029;?#26449;兽医登记证》核发;?#21544;中?#31165;生产经营许可证》核发;除家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的?#20013;?#31165;(蜂、蚕种)生产经营许可证核发?#27426;?#29289;检疫合格证明?#24674;中?#31165;及乳用动物调运检疫审批;兽药经营企业GSP认证。

(二)2018年度重点工作任务介绍

兴科技,主要农产品生产稳中有升。一是组织实施粮食绿色高产高效创建万亩示范区2片、测土配方施肥23万亩、绿色防控与统防统治融合示范4万亩,全年粮食播种面积48.42万亩,粮食产量14.44万吨。二是补贴农机具1703台,全县农机总动力15.24万千瓦,作业面积50.11万亩,主要农作物综合机械化水平达44.4%。三?#21069;?#29031;发展山地、优?#30465;?#39640;效、生态、安全畜牧业的要求,完成牛冻配?#29287;?/span>14215头、生猪?#29287;?/span>78400头、种羊串换5600只,推广良种禽86万羽、青贮料1.5万吨,改造农村圈舍152576m2;开展口蹄疫、鸡新城和高致病性禽流感强制免疫,并分别完成147.1万头(只)、113.74万羽和127.08万羽。全县年末大小牲畜存栏80.72万头(匹、只)、出栏62.03万头(匹、只),禽?#23433;?#37327;5838吨,肉类总产4.85万吨,畜牧业产值10.25亿元。

调结构,优势特色产业蓬勃发展。积极支持产业发展,新种植车厘子8000亩、花椒7000亩、香橼1000亩、麦地湾梨1000、重楼1000亩、天麻5万平方米、龙党参2000亩、?#26222;?#33457;1000亩、白合1000亩、?#24635;?/span>100亩、魔芋2000亩、辣椒1200亩、鲜食玉米5000亩、蔬菜64000亩、秋豌豆4500亩。全县泡核桃、生态茶、麦地湾梨、花椒及车厘子种?#19981;?#22320;面积分别达132万亩、4.2万亩、5万亩、6.7万亩和1.1万亩,中药材动态保有量稳定15万亩以上。

扶龙头,新型农业经营主体不断壮大。新注册农民专业合作社41个,新认定?#24413;?#20892;场1个,新培育州级示范合作社3个、省级示范社1个、州级示范?#24413;?#20892;场2个,申报州级龙头企业3个。全县共有农民专业合作社401个(其中,国家级示范社2个、省级示范社8个、州级示范社10个);有农业龙头企业12家(省级6家、州级6家)、省级农业庄园1个、州级农业庄园5个、?#24413;?#20892;场52个(其中州级1个)。当年完成规模以上固定资产投资15535万元,成功举办了云龙县首届“梨花周”活动。

强质量,科技创新和农产品品牌创建成效卓著。2018年,申请专利12件,获得授权13件;申报绿色食品2家,认证绿色食品10个品种;申报无公害农产品2个。有效期内,全县共有有机食品7个、无公害农产品4个、绿色食品3个、 地理标志产品5个,地标标识已在相关产品中广泛应用,诺火腿和云龙茶入围“中国品牌价?#34507;?#24378;榜?#20445;?#24182;分别以48.9亿元和34.01亿元的品牌价值在榜中排列第68位和84位。明清露、诺邓一腿等9个产品同?#21271;?#31532;十四届中国昆明国际农业博览会授予“优质农产品”?#22378;擰?

育人才,农业科技推广后劲增强。一是认真组织开展人才选?#38395;?#20859;工作,选拔推荐云龙县“兴农科技名人”5人、培养科?#32487;?#27966;员6人?#27426;?#26159;积极支持 “三区”科技人才选派我县的6名专家开展科技服务;三是积极组织专业技术职称评审推荐工作,评审推荐专业技术人员33名;四是举办培训班 89次、现场会102场,培训农民12666人次;五是认真组织开展科技活动周活动,发放宣传资料10240326份(册),开展科技咨询 688人次、科技下乡73 次,提供技术服务251人次。

重监管,农产品质量安全水平提升。一是出动执法人员562人次、执法车辆152辆次,检查兽药饲料经营市场22个、兽药饲料经营企业46个,检查种子市场3次、种子经营户260次,检查农药经营企业68个,查处违法案件13起。二是受理动物产地检疫4658次,完成产地检疫32270头、屠宰检疫34471头(只),检出和无害化处理病害猪57头。三是开展农产品质量监测36次,定性检测蔬菜、水果样品1078个,检测合格率为100%。四是开展农机隐患排查和专项治理,检验拖拉机766台,办理联合收割机注册登记4台,开展拖拉机驾驶人安全集中教育10次,发放各类宣传资料4300多份。

拓市场,农产品营销路径不断优化。一是抓实云龙、上海两地的“云龙高原特色农产品展销中心”实体店建设和京东商城“云龙扶贫馆”建设,实现销售农副产品920万元?#27426;?#26159;大力支持农业龙头企业参加各种大型展销活动,“借船出海”?#24179;?#20892;产品外销;三是积极开展农产品产销对接工作,先后请进上海郑明集团、孙桥?#25191;?#20892;业园区等13?#31227;?#19994;进行实地考察,洽谈农产品营销合作事宜,促成诺火?#21462;?span>旧州优质米生产企业与上海孙桥?#25191;?#20892;业园区合作,签订了购销协议。

推改革,农业农村经济?#20013;?#21457;展。一是加强土地流转规范管理服务,全县先后流转土地7007亩。二是全力?#24179;?#22303;地确权工作,11个乡镇84个村(社区)1415个村民小组的土地确权工作全面?#24179;?#30830;权指界729136.68亩,涉及农户48360户,预计年内将完成承包合同签订和颁证工作。三是积极?#24179;?#37329;麦村、天池村农村集体产权制度改革试点。四是深入?#24179;?#20892;业“三项补贴”改革,全县农业总产值257934万元,同比增长7.5%;第一产业增加值93045万元,可比增长6 %;农村居民人均可支配收入9902元,同比增长9.5%

谋脱贫,产业扶贫措施体系不断完善。一是?#36139;?#20986;台了产业扶贫“意见三办法?#20445;?#20581;全了工作机制。二?#21069;?#29031;“大产业+新主体+新平台”的产业扶贫思路,明确了全县重点培育产业和重点推行模?#20581;?#19977;是紧盯贫困户产业发展和新型农业经营主体带动“两个全覆盖?#20445;?#20174;县级层面、乡镇村层面和贫困户层面进行工作?#24179;?#19968;年来,全县共?#24230;?#20135;业扶贫整合资金2746万元,发放扶贫小额信贷2.27亿元,获贷建档立卡贫困户5156户,产业覆盖建档立卡贫困户518520068人,经营主体带动贫困户378214342人。

职责,扎实?#24179;?#20892;业生态治理一是完成了畜禽禁养区划定和禁养区内养殖场的关闭、搬迁工作,?#24230;?#36164;金390万元?#27426;?#26159;?#36139;?#20102;《云龙县养殖水域滩涂规划》,开展了澜沧江网箱养鱼专项整治;三是继续深入开展农产品产地土壤环境监测和省级重金属污染深度调查,完成89个农产品产地土?#32769;?#26597;点、49个国控点的点位确认和37个农产品、7个土壤样品的定点取样、制样?#20843;?#26816;工作;四是认真落实草原生态奖补机制,实施草原禁牧19.63万亩、草畜平衡131.9万亩;五是积极配合第二?#27835;?#26579;源普查,完成了各种数据的初报工作,开展了相关抽样调查;六是积极开?#20849;?#27515;动物无害化处理宣传活动,制作标牌、标语700余条

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县农业局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。云龙县农业局局机关及?#29575;?#31449;所实行人员统计表管理、财务统一核算,决算由农业局统一编制。农业局?#29575;簦?#34892;政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。分别?#29301;?/span>

1. 行政单位1个:局机关。

2. 参公单位1个:农机管理总站

3. 其他事业单位12个:植保植检站、渔业站、农技推广中心、园艺工站、种子管理站、农村合作经营管理站、畜牧工作站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、扶贫与科技成果转化中心、云龙县良种繁育场。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县农业局部门2018年末实有人?#21271;?#21046;111人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制3人),事业编制88人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员3人),事业人员111人(含参公管理事业人员16人)。另有村兽医员92人、遗属15人。离退休人员1人。其中:离休1人,退休86人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,原因为事业单位没有实行公车改革,保留事业专用车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况?#24471;?/span>

一、收入决算情况?#24471;?/span>

龙县农业局部门2018年度收入合计6,003.10万元。其中:财政拨款收入6,003.10万元,占总收入的100.00%。比上年增1312.54万元、增长27.98%,增长主要原因是2018年产业扶?#26029;?#30446;资金由扶贫办划入农业局管理。

二、支出决算情况?#24471;?/span>

云龙县农业局部门2018年度支出合计3,478.05万元。其中:基?#23616;?#20986;1,559.25万元,占总支出的44.83%;项目支出1,918.80万元,占总支出的55.17%;总支出比上年减少1478.47万元、下降29.83%。下降主要原因一是财政困难部分工资未列支出?#27426;?#26159;扶贫资金到位晚,拨出项目未能当年验收列支。

(一)基?#23616;?#20986;情况

2018年度用于保障云龙县农业局机关、?#29575;?#20107;业单位等机构正常运转的日常支出1,559.25万元。与上年?#21592;?#20943;少219.72万元,下降12.35%,主要原因是财政困难部分工资未列支出。包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.20%。在职人员人均年工资9.78万元;年人均公用经费0.82万元;离休人员年人均工资6.99万元;村兽医员年人均补助0.58万元;遗属年人均补助8061元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云龙县农业局机关、?#29575;?#20107;业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,918.80万元。与上年?#21592;?#20943;少1258.75万元、下降39.61%。主要原因是扶贫资金到位晚,拨出项目未能当年验收列支。具体项目工作开展情况:

1、农业保险支出492.27万元。。投保面积水稻6.5万亩,玉米17.5万亩,油菜2万亩、能繁母猪24264头。对?#26723;?#20892;民种、养风险,及灾后及时得到经济补偿等方面发挥了重要作用。

2、草原生态保护奖励机制支出511.85万元。全县共落实草原承包面积153.53万亩。草原承包涉及11个乡镇、86个行政村、30799户,承包面积151.53万亩,其中草畜平衡面积131.9亩,禁牧面积19.63亩,单户承包面积最多为3110亩,最少为0.3亩。

3、农机购置补贴支出250万元。完成补贴机具1708台套,其中果蔬烘干机303台、联合收割机5台,其他类小型农机具1400台。受益农户数1524户。

4、土地确权颁证支出154.6万元。11个乡镇84个村(社区)1415个村民小组的土地确权工作全面?#24179;?#30830;权指界729136.68亩,涉及农户48360户,预计年内将完成承包合同签订和颁证工作。

5、农为品?#24179;?/span>42.2万元。抓实云龙、上海两地的“云龙高原特色农产品展销中心”实体店建设和京东商城“云龙扶贫馆”建设,实现销售农副产品920万元?#27426;?#26159;大力支持农业龙头企业参加各种大型展销活动,“借船出海”?#24179;?#20892;产品外销;三是积极开展农产品产销对接工作,先后请进上海郑明集团、孙桥?#25191;?#20892;业园区等13?#31227;?#19994;进行实地考察,洽谈农产品营销合作事宜,促成诺火?#21462;?span>旧州优质米生产企业与上海孙桥?#25191;?#20892;业园区合作,签订了购销协议。

6、病虫害防控支出104.2万元。病虫害防控以预防为主,防治结合,做到早发现、早治疗,做到无区域性重大疫情发生,确保了全县农业生产安全。

7、科研经费37.6万元。一是诺火腿宏基因研究30万元,铂翠公司贵金属二资利用研发经费2.8万元,兑付15个企业专利?#25163;?#39033;目52个支出4.8万元。

8、产业发展支出326.08万元。 一是组织实施粮食绿色高产高效创建万亩示范区2片、测土配方施肥23万亩、绿色防控与统防统治融合示范4万亩,全年粮食播种面积48.42万亩,粮食产量14.44万吨。二是补贴农机具1703台,全县农机总动力15.24万千瓦,作业面积50.11万亩,主要农作物综合机械化水平达44.4%。三?#21069;?#29031;发展山地、优?#30465;?#39640;效、生态、安全畜牧业的要求,完成牛冻配?#29287;?/span>14215头、生猪?#29287;?/span>78400头、种羊串换5600只,推广良种禽86万羽、青贮料1.5万吨,改造农村圈舍152576m2;开展口蹄疫、鸡新城和高致病性禽流感强制免疫,并分别完成147.1万头(只)、113.74万羽和127.08万羽。全县年末大小牲畜存栏80.72万头(匹、只)、出栏62.03万头(匹、只),禽?#23433;?#37327;5838吨,肉类总产4.85万吨,畜牧业产值10.25亿元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况?#24471;?/span>

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,475.05万元,占本年支出合计的99.91%。一般公共预算财政拨款支出比上年减少1478.47万元、下降29.83%。下降主要原因一是财政困难部分工资未列支出?#27426;?#26159;因扶贫资金到位晚,拨出项目未能当年验收列支。一般公共预算财政拨款支出占本年支出比例与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出145.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政单位和参公单位公车改补贴、农村土地承包和确权颁证、农产品市场开拓、农村产权制度改革工作经费、优秀科技人才奖励。

2.教育(类)支出5.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工教育培训。

3.科学技术(类)支出255.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于知识产权局人员工资和公用经费、天池梨园改造、知识产权创新补助、产品提升研发、科技示范等。

4.社会保障和就业(类)支出255.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于离休人员工?#30465;?#31163;退休人员活动费、行政事业单位在职职工养老保险、?#21171;?#25242;恤、伤残抚恤遗属补助。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出88.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于按政策为职工基缴纳的基本医疗保险和大病保险。

6.农林水(类)支出2,608.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于农业行政机构和事业单位人员工资和公用经费、农业生产发?#20849;?#21161;、农产品质量安全监管、基层农技改革建设、病虫害防控、农机购置补贴、农业保险补贴、草原生态保护。

19.住房保障(类)支出118.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用单位按政策支付给职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?#24471;?/span>

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.61万元,支出决算为13.56万元,完成预算的99.62%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为8.35万元,完成预算的99.70%;公务接待费支出决算为5.20万元,完成预算的99.50%。小于预算数的主要原因是认真惯彻执行各主党委政府关于公务接待和公务用车管理?#21335;?#20851;规定,严格执行公务接待制度和派车制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.05万元,下降0.38%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降0.30%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.50%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真惯彻执行各主党委政府关于公务接待和公务用车管理?#21335;?#20851;规定,严格执行公务接待制度和派车制度。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出8.35万元,占61.61%;公务接待费支出5.20万元,占38.39%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费支出8.35万元。其中:

公务用车运行维护支出8.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆正常运行保养所需车?#25937;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.20万元。其中:

国内接待费支出5.20万元,共安排国内公务接待116批次接待人次347人。主要用于上级部门工作检查、乡村干部工作对接和群众来访。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况?#24471;?/span>

一、机关运行经费支出情况

云龙县农业局部门2018年机关运行经费支出112.28万元,与上年?#21592;任?#22686;减变动情况。部门机关运行经费主要用于办公费12.23万元、电费2.86、邮电费1.51、差旅费13.53、培训费3.9万元、公务接待费3.82万元、劳务费1.05万元、工会经费19.09万元、福利费8.66万元、公务用车运行维护费6.68万元、其他交通费用35.16万元、其他商品和服务支出2.49万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云龙县农业局部门资产总额11,254.28万元,其中,流动资产9,677.22万元,固定资产767.54万元,在建工程743.64元万,无形资产37.08万元,(减)累计摊销1.06万元,其其他资产29.87万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,029.97万元,其中固定资产减少32.25万元。报废报损资产39项,账面原值18.76万元;有偿处置10件,账面原值2.6万元,实现资产处置收入2.6万元;无偿划拨乡镇资产155件,账面原值45.03万元。

国有资产占有使用情况表

 单位?#21644;?#20803;

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

11,254.28

9,677.22

767.54

365.03

82.45

0.00

320.06

0.00

0.00

743.64

37.08

1.06

29.87

填报?#24471;鰨?1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产?#26898;?#23627;构筑物+汽?#25285;?#22823;型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额111.38万元,其中:政府采购货物支出103.42万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出7.96万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效?#20113;?#24773;况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券?#21335;?#30446;的绩效?#20848;?#32467;果。

部门绩效?#20113;?#24773;况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况?#24471;?/span>

情况?#24471;?#37324;没有介绍,但单位认为需要?#24471;?#30340;情况在此?#24471;鰲?#26080;。

六、相关口径?#24471;?/span>

(一)基?#23616;?#20986;中人员经费包括工资福利支出和对个人和?#24413;?#30340;补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本?#28798;?#20986;等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安?#35834;?#38500;人员经费以外的基?#23616;?#20986;。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(?#24120;?#36153;,指单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用?#25285;?#20844;务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含?#29575;?#21333;位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安?#35834;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基?#23616;?#20986;和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应?#21344;?#39044;付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基?#23616;?#20986;:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基?#23616;?#20986;之外发生的各项支出。

因公出国(?#24120;?#36153;用:填列单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、?#26222;?#36153;)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行?#20174;场?/span>

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并?#20197;?#20351;用过程中基本保持原有物?#24066;?#24577;的资产,按原价进行?#20174;场?/span>

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行?#20174;场?/span>

监督索引号53292901132601111

    附件:云龙县农业局表20190825034658164

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