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财政预决算
云龙县工业园区管理委员会部门2018年度部门决算
索 引 号 czyjs0001357 主题分类 财政预决算
发布机构 县工业园区管理委员会 发文日期 2019-08-23
名 称 云龙县工业园区管理委员会部门2018年度部门决算
文 号 主 题 词 投?#24066;?#24515;

监督索引号53292900547601000

云龙县工业园区管理委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  云龙县工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况?#24471;?/span>

   一、收入决算情况?#24471;?/span>

   二、支出决算情况?#24471;?/span>

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况?#24471;?/span>

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况?#24471;?/span>

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况?#24471;?/span>

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效?#20113;?#24773;况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效?#20113;?/span>

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效?#20113;?#25253;告

   (五)部门整体支出绩效?#20113;?#34920;

   五、其他重要事项情况?#24471;?/span>

   第五部分  名词解释

第一部分  云龙县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。

①负责编制工业园区发?#26500;?#21010;、控制性详规,?#36139;?#24037;业园区内建设规划、年度建设计划,经批准后会同相关部门实施。

②贯彻执行国家有关法律、法规和政策,提出促进工业园区发展的政策建议,经批准后会同相关部门实施并监督执行。

③负责工业园区对外开放、招商引资工作;按规定权限审核入园投资项目,授权签订投?#24066;?#35758;并牵?#20223;?#34892;投?#24066;?#35758;。

④负责?#36139;?#23454;施园区各组团产业布局和产业集聚计划,并负责工业园区内国民经济的综合统计、专项统计。

⑤指导入园企业建立适应工业园区产业发展需要?#21335;执?#20225;业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。

⑥负责园内企业服务工作,代办行政审批事项;协助相关部门对园内企业履行行政执法、监督和指导。

⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。园区软环境建设:1、园区规划工作。根据《云南省省级工业园区认定工作实施方案》(云工信园区(2018380)、《云南省工业和信息化委关于开展工业园区总体规划修编的通知》(云工信园区〔2018 381)号文件精神和要求,云龙县工业园区委托昆明市建筑设计研究院对云龙县工业园区总体规划进行修订编制。云龙县工业园区多合一工作已圆满结束。同时根据《云南省省级工业园区认定工作实施方案》(云工信园区(2018380)文件精神和要求,云龙县工业园区抢抓机遇,积极申报省级工业园区,县委县政府高度重视,李郁华县长与园区负责人曾多次到省工信委对接工作,同时向周边省级园区交流取经,正在积极申报中,已由州人民政府转报至省工信委,待审核。2、电力体制改革和增量配电网工作。园区积极将电力体制改革和增量配电政策落到实处,已委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司规划云龙县工业园区涧核心区增量配电网专项规划,同时配合相关部门进一步推动电力市场化交易改革,降低企业用电成本,增?#31354;?#21830;引资实力和?#24179;?#19968;批重点工业项目落户园区。

基础设施建设:工业大?#28572;?#35774;。云龙县工业园区涧核心区工业大道一期路面、亮化绿化(K1+079.31-K5+000)段工程,于20161020日开工建设,全长3.92公里,2017120日竣工,由太平洋建设集团采用PPP模式建设,预算总投资1334万元,路面工程结算审定造价金额为12469182.41元,现已拨?#26029;?#30446;资金500万元,竣工结算已办理结束。工业大道1合同段33-1段右幅(K0+000-K1+079.31)工程,长1.079公里,由太平洋建设集团采用PPP模式建设,合同造价为1299元,现已拨?#26029;?#30446;资金100万元,该工程已完成路基建设,由于前期用地审批?#20013;?#26410;完善,现已暂停施工,第三方造价公司做工程进度结算已结束。 园区排水工程。该工程是一项集污水?#21344;?#22788;理、综合利用?#21335;?#32479;工程。园区排水工程是以合理和综合利用园区污水,安全排放园区污水的工程设施和管网系统。目前云龙县工业园区已有11加企业落户,大部?#21046;?#19994;已?#24230;?#29983;产,但目前企业生产生活所产生的污废水均由企业自行处理后排放至附近水体,相关配套的排水设施及管网的建设迫在眉睫。电网建设。园区供电线路已纳入2018年农村电网升级改造项目工程,在涧核心区架设近9km电路,电网已实现涧核心区全覆盖。

招商引资工作情况:上半年积极开展招商引资活动,围绕县委政府“2+1”产业布局,包装成册十个清洁载能产业项目,做好招商推广宣传。继续跟踪石材企业、橄榄酒生产、锂电池项目,517日,云南能投化工有限责任公司一行到园区实地考察,以全省水电硅材一体化产业基地布局文件为依据,继续谋划好多晶硅、单晶硅项目产业基地布局。

县委政府领导高度重视园区发展,李郁华县长带队精准招商。201875日县长李郁华带领工信局、招商局、工业园区、等部门赴四川成立招商对接,参观考察了成都市金堂工业园区内四川中科贝特纳米科技有限公司;723日李郁华县长带招商小分队付浙江考察了浙江台州市铸造转移产业,参观了台州市三家铸造业企业;724日李郁华县长率招商小分队马不停蹄到江苏省扬州市中循环经济产业园,考察扬州市华翔有色金属有限公司,随后?#25351;?#19978;海参观学习。通过赴浙苏沪川就云龙下工业园区涧核心区清洁载能产业招商,广泛深入了解企业,同企业?#21307;?#27969;对接,?#24179;?#20113;龙的资源优势和产业发展政策。云龙县“以开?#35834;?#36924;改革”、“以招商倒逼服务”的理念逐步?#32428;傘?/span>

脱贫攻坚工作:2018年云龙县工业园区管理委员会定点帮扶村工作由原来的涧镇涧村委会调整为涧镇铁厂村委会,园区领导高度重视定点帮扶工作,选派懂基层工作经验,熟悉业务的园区党工委书记杨建芳同志和一位业务骨干杨晓军同志为驻村工作队员,杨建芳书记任命为铁厂村第一书记。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云龙县工业园区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1。其中:行政单位1,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县工业园区管理委员会部门2018年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况?#24471;?/span>

 

一、收入决算情况?#24471;?/span>

云龙县工业园区管理委员会部门2018年度收入合计170.85万元。其中:财政拨款收入170.85万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。财政收入?#28909;?#24180;减少了12.45%;其中,基本支出161万元,占总收入的94.15%,?#28909;?#24180;减少了14.05%;项目收入10万元,占总收入的5.85%,?#28909;?#24180;减少了49.53%。变动主要原因为财政经费紧张,项目预算虽然较上年增加,但因2017年有2016年结余资金,故项目支出较2017年仍然减少。

二、支出决算情况?#24471;?/span>

云龙县工业园区管理委员会部门2018年度支出合计170.85万元。其中:基本支出160.85万元,占总支出的94.15%;项目支出10.00万元,占总支出的5.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年?#21592;?#22686;减变动情况:?#28909;?#24180;减少了12.45%;其中,基本支出161万元,占总收入的94.15%,?#28909;?#24180;减少了14.05%;项目收入10万元,占总收入的5.85%,?#28909;?#24180;减少了49.53%。变动主要原因为财政经费紧张,项目预算虽然较上年增加,但因2017年有2016年结余资金,故项目支出较2017年仍然减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云龙县工业园区管理委员会机关、?#29575;?#20107;业单位等机构正常运转的日常支出160.85万元。与上年?#21592;?#22686;减变动情况不大,主要原因分析为。包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云龙县工业园区管理委员会机关、?#29575;?#20107;业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.00万元。与上年?#21592;?#22686;减变动情况?#28909;?#24180;减少了49.53%。变动主要原因为财政经费紧张,项目预算虽然较上年增加,但因2017年有2016年结余资金,故项目支出较2017年仍然减少。具体项?#38752;?#25903;及开展工作情况:资金主要用于招商引资办公费、差旅费、公务接待费、劳务费等,?#19994;?#20301;2018年多次外出招商,并引进2?#31227;?#19994;。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况?#24471;?/span>

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县工业园区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出170.85万元,占本年支出合计的100.00%?#28909;?#24180;减少了12.45%,主要原因分析财政经费紧张

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出23.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等支出;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出

  5.教育(类)支出0.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于教育培训;

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  7.文化体育与传?#21073;?#31867;)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  8.社会保障和就业(类)支出19.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于单位养老保险缴费支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出9.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出107.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.63%。行政人员工资福利、津贴补贴支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  19.住房保障(类)支出11.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金缴费;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出;

  23.债务?#26029;ⅲ?#31867;)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?#19994;?#20301;无此类支出。

(?#24471;?#21487;细化到项级科目)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况?#24471;?/span>

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云龙县工业园区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.35万元,支出决算为3.81万元,完成预算的51.86%。其中:因公出国(?#24120;?#36153;支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元,完成预算的98.67%;公务接待费支出决算为0.85万元,完成预算的19.58%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约实施有效。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少6.23万元,下降62.03%。其中:因公出国(?#24120;?#36153;支出决算0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元,下降49.08%;公务接待费支出决算减少3.38万元,下降79.85%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约实施有效。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,占77.65%;公务接待费支出0.85万元,占22.35%。具体情况如下:

1.因公出国(?#24120;?#36153;支出0.00万元,共安排因公出国(?#24120;?#22242;组0,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况:?#19994;?#20301;无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作?#27573;В?#25152;需车?#25937;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中:

国内接待费支出0.85万元(其中?#21644;?#20107;接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中?#21644;?#20107;接待0批次),接待人次95人(其中?#21644;?#20107;接待人次0人)。主要用于     (招商引资产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(?#24120;?#22806;接待费支出0.00万元,共安排国(?#24120;?#22806;公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况?#24471;?/span>

 

一、机关运行经费支出情况

云龙县工业园区管理委员会部门2018年机关运行经费支出13.12万元,与上年减少65.79,主要原因分析为运行经费紧张,采取厉行节约方式方法行之有效。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车运行费、退休人员活动经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云龙县工业园区管理委员会部门资产总额8,700.59万元,其中,流动资产8,683.99万元,固定资产16.61万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投?#22987;?#26377;价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加103.40万元,其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位?#21644;?#20803;

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

8,700.59

8,683.99

16.61

0.00

0.00

0.00

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报?#24471;鰨?1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效?#20113;?#24773;况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券?#21335;?#30446;的绩效?#20848;?#32467;果。

部门绩效?#20113;?#24773;况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况?#24471;?/span>

情况?#24471;?#37324;没有介绍,但单位认为需要?#24471;?#30340;情况在此?#24471;鰲?#26080;

六、相关口径?#24471;?/span>

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和?#24413;?#30340;补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本?#28798;?#20986;等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安?#35834;?#38500;人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(?#24120;?#36153;,指单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含?#29575;?#21333;位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安?#35834;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应?#21344;?#39044;付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(?#24120;?#36153;用:填列单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、?#26222;?#36153;)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行?#20174;场?/span>

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并?#20197;?#20351;用过程中基本保持原有物?#24066;?#24577;的资产,按原价进行?#20174;场?/span>

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行?#20174;场?/span>

监督索引号53292900547601111

     附件:云龙县工业园区管理委员会表20190822085931666

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